金华市残疾人联合会



金华金东区残疾人联合会单位2016年度部门决算公开

金华金东区残疾人联合会单位2016年度部门决算

 

一、金华金东区残疾人联合会单位概况

(一)主要职能

1. 宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;

2. 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;

3. 团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务;

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;

5. 指导和管理各类残疾人社团组织;

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;

7. 承担政府交办的其他工作

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华金东区残疾人联合会部门决算包括:本级决算。

二、金华金东区残疾人联合会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华金东区残疾人联合会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华金东区残疾人联合会单位2016年度收入决算2,268.13万元,其中:本年收入2,229.65万元,占总收入98.3%,包括财政拨款收入2,169.92万元(其中,一般公共预算2,146.52万元,政府性基金预算23.4万元),占总收入95.67%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入59.73万元,占总收入 2.63%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入38.48万元,占总收入1.7 %

(二)支出决算总体情况

 金华金东区残疾人联合会单位2016年度支出决算2,267.85万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0.5 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出2,164.45 万元、医疗卫生与计划生育支出6.65 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出13.12 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出83.13 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出159.14 万元,日常公用支出16.82 万元,项目支出2,091.89 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,184.72万元,政府性基金预算支出23.4万元,其他各类支出59.73万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华金东区残疾人联合会单位2016年年初预算为197.48万元,2016年一般公共预算当年拨款2,146.52万元,完成年初预算的1,086.95 %,主要是因为省市级经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出****万元,占****%****(类)

支出*****万元,占****%

一般公共预算拨款具体使用情况

 2069999其他科学技术支出。2016年年初预算为0.5万元,2016年决算为0.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

2080599其他行政事业单位离退休支出。2016年年初预算为19.82万元,2016年决算为22.69万元,完成年初预算的114.48%,决算数大于预算数的主要原因增加退休人员。

 

2081101行政运行。2016年年初预算为107.64万元,2016年决算为120.6万元,完成年初预算的112.04%,决算数大于预算数的主要原因增加人员经费。

2081104残疾人康复。2016年年初预算为0万元,2016年决算为12.9万元,完成年初预算的12900%,决算数大于预算数的主要原因上级拨款。

2081199其他残疾人事业支出。2016年年初预算为53.61万元,2016年决算为208.26万元,完成年初预算的388.47%,决算数大于预算数的主要原因增加上级拨款。

2100501行政单位医疗。2016年年初预算为6.65万元,2016年决算为6.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

2210201住房公积金。2016年年初预算为9.25万元,2016年决算为13.12万元,完成年初预算的141.84%,决算数大于预算数的主要原因经费调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    金华金东区残疾人联合会单位2016年一般公共预算基本支出175.96万元,其中:

    人员经费159.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费16.82万元,主要包括:办公费、印刷费。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2096006用于残疾人事业的彩票公益金支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为23.4万元,完成年初预算的234000%,决算数大于预算数的主要原因上级拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降4500 %。主要用于接待等支出。增加(或减少)的主要原因是无接待

其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.29万元,比上年决算数下降40%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.29万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加(或减少)的主要原因是没有变动。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度本级 1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出16.82万元,比上年度增加5.61万元,增长50.04%,主要原因是人员经费。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额46.26    万元,其中:政府采购货物支出46.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况无

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:无

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

 2016金华金东区残疾人联合会决算公开表.xls



金华市金东区残疾人劳动就业服务所单位2016年度部门决算

 

一、金华市金东区残疾人劳动就业服务所单位概况

(一)主要职能

 残疾人劳动就业服务所工作职责是进行残疾人劳动资源和社会用工调查,开展求职登记,劳动能力评估,失业登记,就业咨询,职业培训,职业介绍,组织残疾人按比例就业,征收残疾人就业保障金,安排残疾人集中就业。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区残疾人劳动就业服务所部门决算包括:本级决算。

二、金华市金东区残疾人劳动就业服务所单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区残疾人劳动就业服务所单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 金华市金东区残疾人劳动就业服务所单位2016年度收入决算108.17万元,其中:本年收入108.17万元,占总收入100%,包括财政拨款收入102万元(其中,一般公共预算102万元,政府性基金预算0万元),占总收入94.30%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入6.17万元,占总收入 5.7%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

 金华市金东区残疾人劳动就业服务所单位2016年度支出决算95.53万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出95.53 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出82.97 万元,日常公用支出12.56 万元,项目支出0 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出95.53万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市金东区残疾人劳动就业服务所单位2016年年初预算为60万元,2016年一般公共预算当年拨款102万元,完成年初预算的170 %,主要是因为人员经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出95.53万元,占100%

一般公共预算拨款具体使用情况

    20811992016年年初预算为60万元,2016年决算为102万元,完成年初预算的170%,决算数大于预算数的主要原因人员经费。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    金华市金东区残疾人劳动就业服务所单位2016年一般公共预算基本支出95.53万元,其中:

    人员经费82.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费12.56万元,主要包括:办公费、印刷费

(四)政府性基金当年拨款情况说明

无政府性基金。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.05万元,比上年决算数增500.00%。主要用于接待外地部门等支出。增加(或减少)的主要原因是有外地部门来考察。

其中,本单位国内公务接待1批次,10人次,共 0.05万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.29万元,比上年决算数增长2900.00%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.29万元,主要用于公务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是无车辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度本级等0家行政单位以及所属单位,0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。

 2.政府采购支出情况

 2016年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出            万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况无

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……

 2016金华市金东区残疾人劳动就业服务所 决算公开表.xls


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